INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                       FECHA     :16/09/2023
          SECCION SUBSIDIOS                                                                                  PAGINA    :       1
      SUBSIDIO UNICO FAMILIAR           ORDENES DE PAGO PARA REVISION MES : OCTUBRE     2023                 PAG.MUNI  :       1
                                        ====================================================                 CODIGO    :  SSL008

 
COMUNA: 02103 SIERRA GORDA
 
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    NUM.CONTROL         NOMBRE                      C.IDENTIDAD    AGE.  FP  BCO. N.ORDEN PAGO   N.CAU.     PERIODO         MONTO
                                                                                                         DESDE   HASTA
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 0210300168-7    GARRIDO VEGA MARGARITA DEL CAR     13642692-3     120   5   012  4444562-K        3    10/2023-10/2023    124.736
 0210300279-9    RIVERA CHAVEZ GLADYS ROXANA        24130809-K     120   5   012  4465159-9        7    10/2023-10/2023    148.187
 0210300287-K    MORA CORALES MARYORIE ESTEFANI     15810911-5     120   5   012  4464248-4        3    10/2023-10/2023    122.619
 0210300328-0    VERGARA VILLALON GLORIA MARGAR     17654660-3     120   5   012  4487264-1        3    10/2023-10/2023     97.472
 0210300343-4    PINTO ARAMBURO SORAIDA             24946562-3     120   5   012  4471741-7        3    10/2023-10/2023    127.808
 0210300344-2    BARRAZA VEGA ANITA MACARENA        17392237-K     120   5   012  4442614-5        2    10/2023-10/2023     57.964
 0210300345-0    ORTIZ CHAVEZ SOLANGE ANDREA        16704165-5     120   5   012  4468286-9        5    10/2023-10/2023    159.978
 0210300346-9    BARRAZA ARGANDONA JACQUELINNE      16875237-7     120   5   012  4442590-4        3    10/2023-10/2023     82.012
 0210300349-3    TEJERINA DURAN SILVIA              24073705-1     120   5   012  4481988-0        3    10/2023-10/2023    108.472
 0210300372-8    RAMIREZ TAPIA BARBARA LIZETT       19691647-4     120   5   012  4474798-7        2    10/2023-10/2023     57.964
 0210300382-5    BRUNA VERNAL SALOME KARIN          18373046-0     120   5   012  4466200-0        4    10/2023-10/2023    138.771
 0330403165-3    SANCA JAILLA MAGALY SILVIA         24389348-8     120   5   012  4478977-9        2    10/2023-10/2023     88.294
       TOTAL ORDENES DE PAGO :      12     TOTAL NUMERO DE CAUSANTES :       40     TOTAL MONTO :     1.314.277
